# Operações comuns com transações

Uma transação representa o movimento de dinheiro de uma conta para outra. Sempre que gasta ou recebe dinheiro, ou transfere dinheiro entre contas, faz uma transação. No &app;, as transações envolvem sempre, pelo menos, duas contas.

O &app; usa contas como forma de agrupar ou organizar o registo de transações. Esta secção descreve os métodos que o &app; tem para ajudar a inserir transações rapidamente nos diários.

O &app; tem vários métodos disponíveis para inserir transações.

- Trabalhar diretamente na janela do diário é a forma mais comum de inserir transações.

- Usar a janela Transferir fundos.

- Importar transações de um ficheiro QIF/OFX ou através do "banco online OFX".

## Alterar o aspeto do diário

O &app; tem várias opções para alterar a forma como o diário é mostrado para que as transações possam ser mais claras. O estilo predefinido é o Livro razão básico. Este mostra transações numa linha única, para permitir a apresentação mais concisa possível com todos os detalhes relevantes.

Pode alterar este estilo no menu Ver, onde tem três opções disponíveis. Quando fechar o separador, o estilo reverte para o Livro razão básico. Para tornar esta alteração permanente, altere o estilo no separador Predefinições do diário, nas preferências do &app;.

- Livro razão básico: o estilo de linha única predefinido. As parcelas são mostradas como sumário. O ícone e o item de menu Ações Dividir transação estão ativos.

- Livro razão de parcelas automáticas: este estilo expande automaticamente as parcelas em todas as transações divididas selecionadas.

- Diário de transações: este estilo expande todas as transaçõs para que se possa ver a transação completa.

- Linha dupla: esta caixa altera qualquer um dos estilos acima para adicionar linhas para notas sobre a transação.

As outras duas opções para alterar o aspeto dos diários são restringir os itens mostrados através de Ver Filtrar por ... e alterar a ordem através de Ver Ordenar por. Veja .

## Diálogo Transferir fundos

O Diálogo Transferir fundos, acedido através de Ações Transferir..., pelo seu atalho ou clicando em Transferir no separador do diário de conta, serve dois propósitos no &app;:

- uma forma de criar uma transação simples (i.e. c/ duas parcelas) entre contas arbitrárias.

- Reunir taxas de câmbio ou informação de montante numa transação multi-moeda (veja ).

Os painéis Informação básica e as contas de transferência estarão inativos no diálogo Transferir fundos quando o usar para reunir taxas de câmbio ou informação de montante.

### Informação básica

Esta secção reune a informação para construir uma transação: data, descrição, montante, etc..

- Montante: o montante da transação na conta Transferir de.

- Data: a data de emissão da transação, i.e. a data em que fica registada no livro.

- Nº: um número de referência da transação, frequentemente um número de cheque.

- Descrição: a descrição da transação, normalmente o pagador ou recebedor.

- Notas: informação adicional que poderá querer anotar sobre a transação. Tudo o que acrescentar aqui será adicionado ao campo Memorando de ambas as parcelas.

### Contas de transferência

As árvores Transferir de e Transferir para são usadas para selecionar as contas que participam na transação. Normalmente mostram contas do ativo e do passivo. Se precisar de usar contas de receita ou despesa, marque a caixa Mostrar Receitas/Despesas ligeiramente abaixo.

- Escolha a conta Transferir de.

- Escolha a conta Transferir para.

### Transferência de moeda

O painel Transferência de moeda é usado para reunir a informação necessária para inserir o montante da parcela Transferir para. Pode inserir uma cotação ou um montante e o &app; calcula a ordem. Se tiver procura online instalada (veja ), pode usar o botão Obter taxa para obter a cotação atual.

O painel Transferência de moeda só está ativo se as contas selecionadas usarem mercadorias diferentes ou se o diálogo Transferir fundos foi lançado para reunir informação de cotação ou montante a partir da edição de uma transação no diário.

O painel Transferência de moeda está organizado como grupo de opções com duas possibilidades, Taxa de câmbio e Montante de débito. Cada uma consiste em botão rádio e campo numérico.

Se estiver disponível uma cotação relevante na base de dados (veja ), a Taxa de câmbio terá um valor predefinido.

- Selecione o botão Taxa de câmbio se quiser inserir uma cotação, ou use o botão Obter taxa.

- Selecione o botão Montante de débito se quiser inserir o montante da parcela Para a conta.

- Insira a cotação/taxa de câmbio ou o montante no campo numérico correspondente ao botão que selecionou. O &app; calcula o outro montante quando sair do campo. Se estiver ativo, pode usar o botão Obter taxa para ir buscar uma cotação atual.

Se criou uma cotação no Editor de cotações (veja ) para a data atual, este botão não atualiza essa cotação. Terá primeiro de eliminar a cotação criada manualmente no Editor de cotações antes de clicar no botão Obter taxa.

O botão Obter taxa cria ou substitui imediatamente uma cotação existente no Editor de cotações a não ser que exista uma cotação criada manualmente para hoje.

### Terminar

Clique em Aceitar para submeter a transação (ou confirmar a cotação/montante) ou Cancelar para fechar o diálogo sem registar a transação.

Ao submeter uma transação ou confirmar uma taxa de câmbio, a cotação no Editor de cotações na data da transação pode ser atualizada. veja para mais detalhes.

## Inserir uma transação pelo diário

Quando o separador de diário de conta está aberto, a lista de transações dessa conta é mostrada. Este separador tem o nome da conta. Os menus contêm várias funções que alteram o aspeto das transações. A barra de ferramentas também contém diversas funções que são frequentemente usadas ao inserir ou manipular transações. Estas são descritas na secção deste documento.

### Inserir diretamente na janela de diário

A janela de diário varia ligeiramente de aspeto, dependendo das opções de estilo que escolheu. Segue-se uma descrição sobre como inserir transações simples no estilo Livro razão básico. O cursor está colocado no campo Data por predefinição quando a janela de diário é aberta.

Ao trabalhar em transações no &app;, esteja ciente que as teclas Enter e Tab se comportam de forma diferente e realizam ações diferentes.

A tecla Enter move-o para o primeiro campo da parcela seguinte, independentemente do campo em que esteja. Se não houver parcela seguinte, continua para a transação seguinte. Em qualquer caso, Enter termina a edição da transação e qualquer desequilíbrio é emitido para a conta Desequilíbrio-MOEDA, onde MOEDA é a moeda da transação.

A tecla Tab move-o para o campo seguinte da parcela atual. Se estiver no último campo, move-o para a parcela seguinte, criando uma nova se não houver nenhuma. Se a parcela estiver em branco, a tecla Tabtermina a edição da transação e qualquer desequilíbrio é emitido para a conta Desequilíbrio-MOEDA, tal como acima.

1. Clicar no pequeno ícone à direita do campo Data, abre um calendário. Use as setas para selecionar o mês e ano corretos e depois escolha o dia. Clicar no ícone novamente encerra o calendário. Também é possível digitar a data ou parte dela e deixar o &app; preencher o resto.

2. Prima Tab para se mover para o campo Nº. Aqui pode inserir um número de cheque, fatura ou transação. Premir + (mais) avança automaticamente o número da última transação em 1, caso esteja numerada.

3. Prima Tab para se mover para o campo Descrição. Este campo é usado para inserir um sacador ou outra descrição para a transação. Tentará automaticamente preencher o campo com informação anterior à medida que escreve.

4. Neste ponto, quando premir Tab acontece uma de duas coisas. Se o &app; encontrar uma transação coincidente, o cursor salta para um dos campos de montante, preenchendo automaticamente a conta de transferência. Selecionar qualquer um campo com o rato em vez de usar Tab não faz este preenchimento automático. Se não houver transações coincidentes (existentes), o &app; move o cursor para o campo Transferência com uma só linha de transação fornecida.

5. Ao digitar no campo Transferência, o &app; também tentará automaticamente comparar o nome da conta com as contas existentes. Fá-lo alfabeticamente, por exemplo, digitar Desp resulta na secção Despesas da lista de contas. Uma vez achada a secção, é possível escolher uma conta filho premindo : (dois pontos). Se após digitar Desp premir :, o cursor move-se para a primeira conta filho de despesas que estiver na lista. Digitar combinações de letras e : também causa o movimento rápido na lista de contas. O pequeno ícone à direita da caixa Transferência pode ser usado como forma alternativa de selecionar as contas. As setas acima e abaixo também movem o cursor para selecionar contas.

   A descrição acima utiliza o carácter ":". Se escolheu um carácter diferente no separador Contas nas preferências do &app;, será esse que tem de usar para obter o efeito descrito.

6. O campo seguinte (R) é usado para reconciliação. Isto é descrito na secção .

7. Prima Tab para se mover para o primeiro dos campos de montante. Os nomes das duas colunas seguintes diferem de acordo com o tipo da conta aberta. Por exemplo, contas Banco mostram Depósito e Levantamento, contas Cartão de crédito mostram Pagamento e Crédito, contas Ação mostram Ações, Cotação, Comprar e Vender.

8. Insira o montante da transação no campo adequado. Quando a transação estiver "saldada" premindo Enter, clicar em Enter ou ir a Transação Registar transação termina a transação. Clicar em Cancelar ou ir a Transação Cancelar transação apaga a transação.

9. Transações só com uma conta de transferência mostram o nome dessa conta no campo Transferência nas transações terminadas (o campo Transferência é o quarto a contar da esquerda na janela de diário).

10. Para se mover para a transação em branco no final do diário, clique em Vazia na barra de ferramentas ou vá a Ações Transação em branco.

## Transações com múltiplas parcelas

A janela de diário varia ligeiramente de aspeto, dependendo das opções de estilo que escolheu. Segue-se uma descrição sobre como inserir transações com múltiplas parcelas no estilo Livro razão básico. O cursor está colocado no campo Data por predefinição quando a janela de diário é aberta.

As múltiplas linhas de conta não serão mostradas no livro razão básico a não ser que clique em Parcelas ou a opção Ações Dividir transação tenha sido selecionada.

1. Clicar no pequeno ícone à direita do campo Data, abre um calendário. Use as setas para selecionar o mês e ano corretos e depois escolha o dia. Clicar no ícone novamente encerra o calendário. Também é possível digitar a data ou parte dela e deixar o &app; preencher o resto.

2. Prima Tab para se mover para o campo Nº. Aqui pode inserir um número de cheque, fatura ou transação. Premir + (mais) avança automaticamente o número da última transação em 1, caso esteja numerada.

3. Prima Tab para se mover para o campo Descrição. Este campo é usado para inserir um sacador ou outra descrição para a transação. Tentará automaticamente preencher o campo com informação anterior à medida que escreve.

4. Neste ponto, quando premir Tab acontece uma de duas coisas. Se o &app; encontrar uma transação coincidente, o cursor salta para um dos campos de montante, preenchendo automaticamente a conta de transferência. Selecionar qualquer um campo com o rato em vez de usar Tab não faz este preenchimento automático. Se não houver transações coincidentes (existentes), o &app; move o cursor para o campo Transferência com uma só linha de transação fornecida.

5. Ao digitar no campo Transferência, o &app; também tentará automaticamente comparar o nome da conta com as contas existentes. Fá-lo alfabeticamente, por exemplo, digitar Desp resulta na secção Despesas da lista de contas. Uma vez achada a secção, é possível escolher uma conta filho premindo : (dois pontos). Se após digitar Desp premir :, o cursor move-se para a primeira conta filho de despesas que estiver na lista. Digitar combinações de letras e : também causa o movimento rápido na lista de contas. O pequeno ícone à direita da caixa Transferência pode ser usado como forma alternativa de selecionar as contas. As setas acima e abaixo também movem o cursor para selecionar contas.

   A descrição acima utiliza o carácter ":". Se escolheu um carácter diferente no separador Contas nas preferências do &app;, será esse que tem de usar para obter o efeito descrito.

6. O campo seguinte (R) é usado para reconciliação. Isto é descrito na secção .

7. Prima Tab para se mover para o primeiro dos campos de montante. Os nomes das duas colunas seguintes diferem de acordo com o tipo da conta aberta. Por exemplo, contas Banco mostram Depósito e Levantamento, contas Cartão de crédito mostram Pagamento e Crédito, contas Ação mostram Ações, Cotação, Comprar e Vender.

8. Insira o montante da transação no campo adequado. Leia o passo seguinte antes de premir Tab ou Enter.

9. Para inserir as parcelas adicionais, clique em Parcelas, na barra de ferramentas ou selecione Ações Dividir transação. As transações com mais de uma parcela mostram o texto --Transação com parcelas-- e terá de clicar em Parcelas para ver os detalhes.

10. A linha expande-se, os títulos das colunas de montante serão renomeados e o nome da coluna Transferência estará em branco. A primeira linha contém a descrição e o montante da transação. A segunda linha contém o nome da conta atualmente aberta no campo Conta e o montante da transação. A terceira linha contém o nome da conta de transferência no campo Conta. Se o montante não estiver saldado, o &app; indica-o colocando caixas de marcação cinzentas nas colunas de montante e o montante em desequilíbrio numa última linha em branco.

11. Quando uma das linhas curtas está selecionada, os títulos das colunas alteram-se. A primeira e última colunas (Data e Saldo) têm os títulos em branco. Nº muda para Ação, Descrição para Nota, a coluna Transferência, agora em branco, muda para Conta. As últimas duas colunas de montante mostram o nome descrito no passo sete.

12. As colunas Ação e Nota são de preenchimento opcional neste ponto. Ação é usada para descrever que tipo de conta de transferência está envolvida. Nota é uma descrição adicional da transferência.

13. Mova-se para o campo com o montante em falta na terceira linha e preencha-o. Premir Enter, clicar em Enter ou ir a Ações Registar transação vai mover o cursor para a linha seguinte.

14. A coluna Conta contém a lista de contas de transferência. Esta coluna é a que é usada para adicionar parcelas. O método descrito no passo cinco pode ser usado para selecionar outra conta numa linha em branco. Adicione tantas parcelas quantas necessite.

15. Quando a transação estiver saldada, as caixas de marcação cinzentas desaparecem e a última linha em branco não terá montante.

16. Premir Enter como descrito acima salta para a transação seguinte. Selecionar a transação seguinte fecha a divisão. Ou pode-a fechar manualmente clicando em Parcelas ou selecionando Ações Dividir transação.

## Transações multi moeda/mercadoria

Qualquer transação com parcelas cujas contas sejam denominadas em mercadorias diferentes (as moedas são um subconjunto de mercadorias) requerem uma taxa de câmbio para conversão entre elas. Para mais informação, por favor veja o capítulo 10 do Tutorial e guia de conceitos.

Diários de contas de tipo AÇÃO ou FUNDO mostram quatro colunas, Ações, Cotação, Comprar, Vender (as últimas duas serão Crédito e Débito respetivamente, se ativou Usar rótulos contabilísticos formais no separador Contas das Preferências do &app;). Insira quaisquer dois e o &app; calcula o outro por si. Se inserir três e o resultado não estiver equilibrado, o &app; pergunta qual quer alterar para equilibrar o saldo.

Diários de outros tipos só têm Crédito e Débito (os nomes diferem dependendo do tipo de conta, se não ativou Usar rótulos contabilísticos formais), use o diálogo Transferir com a maioria dos campos desativados para reunir ou a Taxa de câmbio ou o Montante de débito (o montante na outra moeda/mercadoria). Por favor, veja para detalhes sobre como usar este diálogo.

Ao submeter uma transação ou confirmar uma taxa de câmbio, a cotação na data da transação no Editor de cotações pode ser atualizado. Veja para mais detalhes.

## Editar uma transação

Editar uma transação envolve selecionar só a parte que precisa de ser alterada. Uma vez feitas as alterações, premir Enter, clicar em Enter ou ir a Transação Registar transação vai mover o cursor para a linha seguinte da transação.

Para ter uma visão mais detalhada de uma transação a editar no livro razão geral, clique em Parcelas na barra de ferramentas ou vá a Ações Dividir transação.

## Eliminar uma transação

Se tiver de remover uma transação de um diário, selecione-a e clique em Eliminar na barra de ferramentas ou vá a Transações Eliminar transação.

Aparece uma janela para confirmar a eliminação, a não ser que o aviso tenha sido alterado. A janela oferece duas opções: "Lembrar e não perguntar novamente" e "Lembrar e não perguntar novamente nesta sessão". A resposta será definida de acordo com a caixa que marcar. Esta preferência pode ser reposta através de Ações Repor avisos. Ver .

Também pode remover partes de uma transação clicando em Parcelas na barra de ferramentas ou indo a Ações Dividir transação. A parte que precisa de ser eliminada pode então ser selecionada.

## Remover parcelas de transações

Remover parcelas de transações envolve apagar todas as parcelas exceto a da conta que está aberta. Esta é uma forma útil de reutilizar uma transação anterior com múltiplas parcelas que precisam de ser alteradas (note que isto pode ser feito sem abrir a divisão, mas fazendo-o torna o efeito mais visível)

1. Se estiver no livro razão básico, clique em Parcelas na barra de ferraments ou vá a Ações Dividir transação para abrir a transação. Noutros modos, selecione a transação.

2. Selecione Transação Remover todas as parcelas.

   Aparece uma janela para confirmar a eliminação, a não ser que o aviso tenha sido alterado. A janela oferece duas opções: "Lembrar e não perguntar novamente" e "Lembrar e não perguntar novamente nesta sessão". A resposta será definida de acordo com a caixa que marcar. Esta preferência pode ser reposta através de Ações Repor avisos. Veja .

3. Todas as parcelas de outras contas e seus detalhes serão removidas exceto a da conta atualmente aberta.

4. O montante não está saldado e o &app; indica-o colocando caixas de marcação cinzentas nas colunas de montante, com o montante desequilibrado na última linha em branco.

5. Editar a transação para preencher os novos detalhes.

## Copiar uma transação

A cópia de transações está disponível através do menu Transação. Este menu dispõe dos comandos Cortar transação, Copiar transação e Colar transação que permitem cortar, copiar ou colar uma transação completa numa nova linha de transação. Esta forma de copiar usa a data da nova linha de transação em branco.

A escolha Transação Duplicar transação... ou o ícone da barra de ferramentas Duplicar, ao contrário do método de cópia, permitem escolher uma data diferente.

- Selecione a transação a duplicar.

- Vá a Transação Duplicar transação...

- Abre-se um diálogo chamado Duplicar transação onde pode inserir uma nova data e um novo número para a transação.

- Clique em Aceitar para adicionar a transação ao diário.

## Definir o estado de recociliação (campo R) de uma transação

Nos diários do &app; há uma coluna chamada R. Este campo indica o estado de uma transação. Valores possíveis são:

n

  estado predefinido quando uma transação é criada

c

  Confirmada. Este estado pode ser atribuído manualmente ou por um processo de importação.

r

  Estado atribuído unicamente pelo processo de reconciliação (veja ). Coloca limites, opcionalmente requerendo confirmação antes de editar campos nessa linha de uma transação.

s

  Suspensa. Ainda não implementado

v

  Esvaziada. Estado atribuído ou levantado manualmente através do menu de transações (veja ) a uma transação e que se aplica a todas as linhas da transação. Oculta a maioria dos detalhes da transação mas não os elimina. Quando uma transação é esvaziada, é requerida uma entrada de motivo, que aparece à direita da descrição.

## Saltar para outro diário de conta

Ao usar uma janela de diário, é frequentemente útil poder ver outra conta ao mesmo tempo que a conta de transferência. O &app; permite-lhe fazer isto rapidamente clicando em Saltar, disponível na barra de ferramentas ou indo a Ações Saltar na janela do diário.

Selecione a transação no diário de conta e clique no ícone Saltar ou selecione Ações Saltar para abrir o diário de conta destino. Se a transação estiver dividida por mais de uma conta, terá de mostrar primeiro todas as parcelas e selecionar a que contém a conta para onde quer saltar.

## Agendar transações

Transações agendadas oferecem a capacidade de ter lembretes ou transações agendadas para serem inseridas numa data indicada. Isto é combinado com o assistente Desde a última execução (veja ) para rever e inserir as transações. O assistente Amortização de hipotecas e empréstimos (veja ) é usado para configurar uma transação agendada para pagamento de um empréstimo com juros compostos. O editor de transações agendadas (veja ) é usado para criar e editar transações que devem ser adicionadas ao diário de forma automática.

A maneira mais fácil de agendar uma transação é usar uma transação existente num diário de conta como modelo. Selecione a transação que quer usar como modelo e depois ou clica no ícone Agendar na barra de ferramentas ou vai a Ações Agendar.... Isto abre o diálogo Agendar transação.

- Nome: insira um nome a usar para a transação agendada. Este será usado no ficheiro Descrição da transação.

- Frequência: escolha o período de tempo que quer entre entradas agendas. As datas em que as transações serão inseridas aparecem no calendário à direita.

- Data inicial: escolha a data em que a transação se inicia.

- Sem fim: esta transação não tem data final.

- Data final: escolha a data em que a transação termina.

- Número de ocorrências: insira o número de vezes que quer que a transação seja adicionada ao diário.

O botão Avançado... abre o diálogo de edição de transações agendadas para editar a transação agendada. Este processo é descrito em .

### Janela de transações agendadas

Esta janela é usada para aceder à lista de transações agendadas e criar, editar ou removê-las. Também fornece um calendário que mostra transações agendadas futuras. Clicar no calendário e pairar sobre qualquer data abre um pequeno diálogo que mostra as transações agendadas para essa data. Os realces amarelos no calendário indicam em que dias há transações agendadas. Para descartar esse diálogo, volte a clicar no calendário.

O painel superior contém a lista de transações agendadas atualmente configuradas. Esta janela lista o nome da transação, se ela estiver ativada para agendamento, a frequência (mês e dia) com que deve ser inserida, a última vez que foi inserida e a data da próxima inserção.

O lado direito deste painel tem uma seta para baixo que, quando clicada, abre um balão para permitir a seleção das características mostradas na lista. Desmarcar a caixa respetiva remove a característica da lista.

A barra de ferramentas desta janela contém três botões para criar, eliminar e editar transações agendadas. Os botões Nova e Editar abrem o diálogo de edição de transação agendada. Eliminar remove a transação agendada selecionada. Tem as mesmas opções disponíveis em Agendada Nova/Editar/Eliminar, no separador de transações agendadas.

Abaixo da lista de transações agendadas está o calendário. Este mostra todos os eventos durante o ano e realça as datas em que as transações devem ocorrer de forma fácil de identificar. Clicar numa data do calendário chama uma lista de transações agendadas nessa data. Pairar com o rato sobre outras datas altera a lista para as transações dessas datas. Clicar novamente no calendário remove a lista.

A janela Transações agendadas é ativada a partir do separador de conta ou do diário de transações indo a Ações Transações agendadas Editor de transações agendadas....

## Janela de edição de transações agendadas

Esta janela está dividida nas áreas de nome, opções, ocorrências, frequência, calendário e painel de modelos.

O campo Nome é usado para inserir o nome da transação agendada. Este será usado na Descrição da transação.

A área de Opções contém caixas de marcação para definir se a transação é criada automaticamente e com quantos dias de antecedência é criada e/ou emitido um aviso.

A área Ocorrências contém seleções para definir limites de datas em transações a serem inseridas ou o número de transações a inserir.

A área Frequência contém seleções para definir quantas vezes a transação deve ser adicionada e em que datas é que ocorre a adição.

O calendário oferece uma indicação visual de quais as transações já agendadas.

O painel Transação modelo permite-lhe configurar a transação tal como quer que ela seja inserida no diário.

Estas opções são descritas com mais detalhe em

- No separador Transações agendadas, selecionar uma transação na lista e clicar em Editar ou Nova abre o diálogo de edição de transações agendadas.

## Imprimir cheques

Os cheques, no &app;, são imprimidos a partir do diário de conta. O &app; oferece a possibilidade de imprimir vários cheques padrão Quicken (incluindo US Letter) ou de criar um formato personalizado. A posição do cheque e os formatos de data também são personalizáveis.

Para imprimir um único cheque no &app;, selecione a transação para a qual imprimir e vá a Ficheiro Imprimir cheques. Isto vai abrir o diálogo de propriedades de impressão de cheques para imprimir a transação selecionada.

Para imprimir múltiplos cheques no &app; execute uma procura para localizar as transações que quer imprimir. Com a janela dos resultados da procura em foco, vá a Ficheiro Imprimir cheques. Isto vai abrir o diálogo de propriedades de impressão de cheques para imprimir todas as transações na janela de resultados de procura.

O diálogo Imprimir cheques tem dois separadores. O primeiro, Opções, é usado para configurar as opções mais comuns de impressão de cheques. O segundo, Formato personalizado, é usado para configurar a posição de vários campos no cheque. Útil para imprimir um teste numa folha de papel em branco primeiro e usá-la para fazer os ajustes necessários.

A seleção predefinida em Opções é cheques Quicken/Quickbooks (tm) US-Letter.

- Formato do cheque: teste primeiro com Quicken e depois use a personalização se a posição estiver incorreta.

- Posição do cheque: define se é imprimido o topo, o meio ou o fundo do cheque. Use a personalização se a posição dos cheques na página for incorreta.

- Formato de data: a predefinição é a da secção internacional das preferências. Escolha um formato de data. Também o pode ajustar usando os campos Meses: e Anos:. A personalização permite definir o formato de data na caixa Formato: (%m significa mês, %d dia, %Y ano). Abaixo pode ver um exemplo do formato escolhido.

- Endereço: define o endereço do sacador, se o formato do cheque incluir um espaço para isso e estiver a imprimir um único cheque.

O formato personalizado tem duas secções. A metade superior da janela (acima da linha divisória) permite-lhe posicionar os campos em cada cheque. Contém duas colunas para inserir as coordenadas X e Y da posição do campo no cheque. As posições nesta área do formato personalizado são especificadas com x = 0 na margem esquerda do cheque, aumentando para a direita e y=0 na margem superior do cheque, aumentando para baixo (se está a usar uma versão GTK anterior à 2.10, y = 0 está no fundo da página e aumenta para cima).

- Sacador:

- Data:

- Montante (por extenso):

- Montante (numérico):

- Endereço:

- Notas:

- Memorando:

- Montante das parcelas:

- Memorando das parcelas:

- Conta das parcelas:

A parte do separador Formato personalizado abaixo da linha divisória contém campos para posicionar todo o cheque corretamente na página. O campo Tradução é a distância desde o canto superior esquerdo e o campo Rotação roda o cheque à direita pelo valor indicado.

O campo unidades na metade inferior da janela especifica as unidades usadas em todos os campos da janela.

Uma vez que clique em Aceitar no diálogo Imprimir cheque, é mostrado o diálogo Imprimir documento do &app;. Clique em Aceitar para imprimir o cheque.

## Ações online ...

Esta secção está "em construção - qualquer ajuda é bem vinda !!".

### Obter saldo

### Obter transações ...

### Emitir transação

### Débito direto

## Diário geral

O diário geral é um diário avançado usado para inserir transações sem necessidade de abrir as contas individuais. Este diário mostra as transações completas de todas as contas num só diário.

Inserir transações no diário geral é mais complicado que inseri-las nos diários de conta individuais. A vantagem é que o diário geral oferece uma visão mais abrangente das transações que inseriu em todas as suas contas.

O diário geral mostra só as transações do mês anterior, por predefinição. Pode alterar este comportamento indo a Ver Filtrar por....